Hermed præsenteres Region Nordjyllands regnskab for 2010
Overskriften for Regionens budget i 2010 var ”de rigtige rammer”. Men allerede ved aflæggelsen af regnskab 2009 tegnede det imidlertid til, at de økonomiske rammer i budget 2010 kunne forventes at komme under betydeligt pres.
Det affødte at der blev udarbejdet en økonomirapport 0, som blev præsenteret for Regionsrådet i marts måned. Her så vi at der kunne forventes betydelige merforbrug i 2010 ved såvel sygehuse som øvrige sundhedsdriftsområder (privatsygehuse, interregional behandling og sygesikring mv.).
Sygehuse og sektorer blev pålagt at sikre budgetoverholdelse og dermed neutralisere det forventede merforbrug på 134 mio. kr. Hertil kommer, at der blev gennemført engangsomprioriteringer for i alt 170 mio. kr. med henblik på at skærme kassen i forhold til de forventede merforbrug på øvrige sundhedsdriftsområder.
Sygehuse og sektorer udarbejdede efterfølgende nogle ret drastiske handleplaner med henblik på at sikre den pålagte budgetoverholdelse. Handleplanerne indebar forskellige grader af ansættelses-, indkøbs- og vikarstop. Og det har selvfølgelig været noget, der har kunnet mærkes på de enkelte sygehusafdelinger, men det er Regionsrådets klare opfattelse, at alle har bestræbt sig på, at konsekvenserne for den direkte patientbehandling skulle være så minimale som mulige. Det vil vi også gerne benytte denne lejlighed til at anerkende.
Regnskabet viser nu, at kuren faktisk også har virket. Det samlede merforbrug for Sundhedsområdets drift kan opgøres til ca. 15 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget – og dermed sygehuse og sektorers styringsgrundlag. Opgøres regnskabet efter de samme principper som i Økonomiaftalen, er der imidlertid fortsat et betragteligt merforbrug. Det skyldes blandt andet omprioriteringen mellem drift og anlæg ved økonomirapport 0, ligesom overførsel af uforbrugte midler fra 2009 også lægger pres på den samlede ramme.
Regionsrådets melding til sygehuse og sektorer gennem hele året har været, at der skal holdes fokus på ”kronerne” i højere grad end på aktiviteten. Derfor har der i 2010 ikke været den samme høje vækst i aktiviteten som i de tidligere år. På trods af den hårde opbremsning i økonomien, har aktiviteten nøjagtigt ligget over kravet for fuld puljeudnyttelse med 1,6 %, svarende til en aktivitet på 6,6 mio.kr. (målt i DRG-værdi). Det landsdækken-de krav var på 1,5 %.
Det kan dog samtidig konstateres, at ventetiderne ikke er vokset – ventetidssituationen er således gunstig i Region Nordjylland sammenlignet med de øvrige regioner. Det kan undre, at ventetiderne ikke er vokset, når aktivitetsvæksten daler – men det siger måske lidt om, hvor komplekse udbuds- og efterspørgselsmekanismerne er på Sundhedsområdet
De økonomiske udfordringer vil fortsætte i 2011, hvor Regeringens udmelding har været, at budgetniveauet i Økonomiaftalen SKAL overholdes. Den første økonomiske vurdering for 2011 viser en noget bekymrende tendens for 2011.
2010 blev også året, hvor der blev gennemført de største ændringer i Regionens organisering siden regionsdannelsen. På baggrund af et større analysearbejde besluttede Regionsrådet at nedlægge de tre tværgående sektorer (Anæstesi, Ortopædkirurgi og Graviditet & Fødsel) og integrere funktionerne i de øvrige sygehuse. Der blev ligeledes gennemført et ”administrativt serviceeftersyn”, der har resulteret i væsentlige omorganiseringer på det administrative område og ikke mindst en samlet besparelse på 30 mio. kr. der realiseres inden indgangen til 2012.
Det må også siges at være en skelsættende begivenhed for det nordjyske sundhedsvæsen, da 50 studerende i september 2010 havde studiestart på den nyoprettede lægeuddannelse ved Aalborg Universitet. Lægeuddannelsen vil få en meget positiv betydning for udviklingen i Regionen, herunder rekrutteringsmulighederne til Praksisområdet og det nye Aalborg Sygehus., samt ikke mindst, også på regionens øvrige sygehuse.
På anlægsområdet har projekteringen af det nye sygehus i Aalborg Øst naturligvis stået højt på Regionsrådets dagsorden. Regionen har nu modtaget foreløbigt tilsagn om en samlet finansieringsramme på 4,1 mia. kr. – der vil blive søgt om endeligt tilsagn i 2011. I 2011 vil der ligeledes blive afholdt arkitektkonkurrence og udbud, således at byggeriet forventeligt kan påbegyndes i 2013. Af aktiviteter på det øvrige anlægsområde kan særligt nævnes det fortsatte arbejde med etablering af de fælles akut modtagelser samt fremrykning af en lang række vedligeholdelsesprojekter.
For Specialsektorens vedkommende konstaterer Regionsrådet, at regnskabet for 2010 udviser et underskud på ca. 24 mio. kr. mod et budgetteret underskud på ca. 14 mio. kr. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende – men underskuddet vurderes dog at kunne dækkes indenfor rammerne af, hvad sektoren kan understøtte gennem hensættelser fra tidligere år.
Overordnet set har sektoren en god aktivitetssituation, som er tilnærmet den budgetterede. Der er dog på enkelte tilbud udfordringer i forhold til søgning og aktivitet, som vil blive adresseret af sektoren.
Regionsrådet konstaterer, at Sektorens tilbud – grundet det økonomiske system på området – er sårbare overfor ændringer i efterspørgslen. Det er positivt, at Sektoren og de enkelte tilbud samarbejder om at skabe yderligere omstillingsparathed på tilbuddene så udslag i efterspørgsel bedre kan håndteres. Men Regionsrådet anerkender, at det naturligvis ikke er muligt at stoppe et tilbud/ændre i antallet af pladser fra en dag til en anden.
En særlig sag på området har været forberedelsen af den kommunale overtagelse af dele af Region Nordjyllands Misbrugscenter pr. 1. maj 2011.
På det regionale udviklingsområde skal Region Nordjylland medvirke til, at der skabes de rigtige rammer for borgere, videninstitutioner og erhvervsliv, så der kan skabes nye kompetencer, nye arbejdspladser og fortsat økonomisk vækst. Til brug herfor var der i 2010 afsat en samlet budgetramme på ca. 314 mio. kr.
For så vidt angår sektorens mål for 2010 er disse nået og de planlagte aktiviteter i forbindelse med budget 2010 er gennemført. Implementeringen har været begunstiget af det forhold, at der ikke været større udefrakommende påvirkninger, som ikke var kendt ved regnskabsårets start. Et af de områder, der typisk kan være svært at styre, kollektiv trafik, har således udviklet sig stort set som forventet i budgettet.
Som i tidligere år er der vedrørende områderne Vækstforum samt Undervisning og Kultur givet bevilling til en række projekter i form af forpligtigelser, som kun i begrænset omfang kommer til udbetaling i det regnskabsår, hvor forpligtigelsen er indgået, idet projekterne løber over flere år. Midlerne står derfor rent teknisk som et regnskabsmæssigt mindreforbrug, der overføres til kommende år til senere udbetaling.
Det samlede regnskabsresultat for Regional Udvikling udviser et forbrug på ca. 274 mio. kr.
Alt i alt har Region Nordjylland klaret den økonomiske omstillingsproces godt i 2010.
Ulla Astman
Regionsrådsformand