Resumé

Med baggrund i regnskabsresultatet for 2009 er det udarbejdet en ekstraordinær økonomisk status vedrørende 2010 for hele sundhedsområdet.

Der iværksættes betydelige handlingsplaner med henblik på sikring af budgetbalance for sygehusene og sektorerne, svarende til en økonomisk opbremsning på 134 mio. kr.

På øvrige sundhedsdriftsområder (sygesikring, privat sygehuse, interregional behandling mv.) forventes en samlet ubalance på ca. 160 mio. kr.

Den samlede ubalance søges reduceret ved mindreforbrug på anlægsområdet, mindre renteudgifter, samt egentlige opbremsninger på en række fællesområder og administrative udgifter.

Sygehuse og sektorer forventer i 2010 ikke at afdrage på de overførte merforbrug fra 2009.

Sagsfremstilling

Region Nordjyllands økonomi på Sundhedsområdet er ved udgangen af 2009 under kraftigt pres. Regnskabsresultatet viser således en samlet overskridelse på ca. 222 mio. kr. i forhold til niveauet for driftsudgifterne på Sundhedsområdet.

Det bemærkes, at der i anden halvdel 2009 blev taget en række initiativer til at imødegå det forventede merforbrug på hvert enkelt sygehus/sektor, herunder forskellige grader af ansættelses-, vikar- og indkøbsstop.

Regionsrådet har anmodet om, at der udarbejdes en økonomisk status for 2010, set i lyset af regnskabsresultatet for 2009. Hertil kommer en redegørelse for hvilke tiltag det enkelte sygehus/sektor agter at igangsætte for at sikre overholdelse af budget 2010 samt en plan for, hvorledes det overførte merforbrug (fra 2009) kan afvikles indenfor en overskuelig tidshorisont.

På sygehusområdet forventes der ved indgangen til 2010 en ubalance på 134 mio. kr. Gennem iværksættelse af de i handlingsplanerne beskrevne tiltag forventes det, at denne ubalance kan nedbringes til ca. 7 mio. kr.

Handleplanerne for sygehuse og sektorer består således i at knække kurven på udgiftsudviklingen. Initiativerne består blandt andet i stop for vikarer, ansættelsesstop, opretholdelse af vakante stillinger, afvikling af merarbejdsaftaler, anskaffelsesstop, initiativer til nedbringelse af medicinforbrug mv. Det søges i videst muligt sikret, at der ikke vil ske afskedigelser som følge af den økonomiske tilpasning, men der kan blive tale om omplaceringer indenfor ledelsesområdet.

Der er overført merforbrug på ca. 70 mio. kr. fra 2009 til 2010 vedrørende de enkelte sygehuse og sektorer. Det overførte merforbrug kan betragtes som sygehuse og sektorers gæld til Regionens samlede kasse. Det er vurderingen, at der ikke kan afdrages på denne gæld i 2010.

På Regionens øvrige sundhedsdriftsområder forventes der i 2010 en ubalance på 162 mio. kr. Der er sammensat af merforbrug på omkring 50 mio.kr. for hvert af områderne: Praksisområdet/Sygesikring, Udvidet frit valg/privatsygehuse og Interregional behandling (behandling i andre regioner). Hertil kommer et forventet merforbrug på 12 mio.kr. vedrørende Patienter i eget hjem (respiratorbehandling).

Det bemærkes, at Region Nordjylland generelt har budgetteret med de forudsætninger der er aftalt i økonomiaftalen med regeringen. Særligt på praksisområdet er budgetteret i overensstemmelse med forudsætningerne i Økonomiaftalen forøget med ca. 60 mio. kr.

Samlet set forventes - efter stop-handlingsplaner - et samlet merforbrug på ca. 170 mio. kr. Det samlede merforbrug kan søges mindsket på følgende måde:

Som det var tilfældet med regnskab 2009 forventes der ligeledes i regnskab 2010 at optræde en række mindreforbrug vedr. forskellige fællesfunktioner/projekter på Sundhedsområdet. I 2010 forventes det, at disse mindreforbrug/ikke helårseffekt af nye tiltag vil udgøre ca. 50 mio. kr., De væsentligste elementer vedrører: IT, EPJ samt apparaturanskaffelser. Hertil kommer forsinket igangsætning af en række tiltag, blandt andet etablering af stillestuer, palliativ indsats mv.

På Administrationsområdet, hvor der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. blandt andet som følge af det bløde ansættelsesstop og et ændret implementeringsforløb af nyt Elektronisk Sags- og DokumentHåndteringssystem (ESDH).

Hertil kommer forventede lavere renteudgifter på knap 10 mio. kr.

På anlægsområdet forventes det, at en række projekter får et andet investeringsforløb end tidligere antaget. Disse forhold betyder samlet set et mindre træk på kassebeholdningen på i alt ca. 80 mio. kr. Det betyder samtidig at det samlede anlægsområde efterfølgende skal revurderes, for at der i længden er samlet finansiering til de enkelte anlægsprojekter.

Herefter henstår et samlet finansieringsmæssigt problem på 20 mio. kr., der eventuelt kan finansieres gennem en generel engangsbesparelse, fx vedrørende kompetence- og udviklingsmidler. Det tegner endvidere til, at de anvendte pris- og lønforudsætninger i budget 2010 er sat for højt - der forventes at komme et revideret skøn senere på året.

Det skal understreges, at der er tale om engangs-omprioriteringer i 2010.

Ovenstående betyder dog til stadighed at regionernes aftale med Regeringen om driftsloftet for 2010 er under pres, men at dette imødegås med andre opstramninger, med henblik på at sikre samlet økonomisk balance for 2010.

Som et særligt initiativ på praksisområdet overvejes det at igangsætte en kampagne rettet mod brug af skadestuer og lægepraksis med henblik på at sikre en god udnyttelse af den akutte kapacitet på området.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1.At sygehuse og sektorer skal sikre budgetoverholdelse.

2.At det forventede merforbrug på øvrige sundhedsdriftsområder kan overvejes dækket finansieringsmæssigt ved engangsomprioriteringer for i alt 150 mio. kr. og en engangsbesparelse på 20 mio. kr.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 8. marts 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Forretningsudvalget bemærkede, at det er en forudsætning, at der ikke foretages strukturelle ændringer i forbindelse med besparelsesforslagene vedrørende budget 2010. Forretningsudvalget henstiller, at der ikke skrives under på kontrakter vedr. etablering af GMA'en i Sygehus Himmerland i afklaringsfasen vedrørende besparel-ser i 2010. Forretningsudvalget støtter, at en midlertidig neddrosling af aktiviteterne vedrørende kompetenceudvikling kan være med til at tilvejebringe den engangsbe-sparelse på 20 mio.kr., som skal findes.

Med hensyn til budget 2011 indstiller Forretningsudvalget, at der tilvejebringes en beskrivelse/analyse af muligheden for strukturelle rationaliseringsgevinster.

Finn Jakobsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

1.Økonomirapport 0-2010.

2.Notat vedr. privatsygehusområdet.

3.Regnskabsoversigt for 2009.

4.Nøgletalsnotat.

5.Samling af bidrag til økonomirapport 0 fra sygehuse og sektorer samt øvrige driftsområder på Sundhedsområdet.